Guides de première utilisation

Suivez le guide pour modifier les données du fournisseur prestataire, c'est-à-dire l'expéditeur des factures envoyées.

Suivez le guide pour créer ou modifier les modes de paiement et les enregistrer dans le registre.

Suivez le guide pour garantir une numérotation continue et unique des factures et, si nécessaire, modifiez le numéro séquentiel.

Suivez le guide pour créer et mettre à jour vos clients: vérifiez les données fiscales, remplissez les adresses et les coordonnées, activez les suggestions et importez depuis CSV/XLS.

Suivez le guide pour créer des fournisseurs, les modifier si nécessaire et personnaliser les colonnes de la liste afin de faciliter la recherche et le filtrage des données.

Suivez le guide pour enregistrer des produits, les modifier si nécessaire et personnaliser les colonnes de la liste afin de faciliter la recherche et le filtrage des données.

Suivez le guide pour ajouter une banque, activer la protection IBAN et la modifier, la supprimer ou la définir comme banque par défaut.

Suivez le guide pour reconnaître les codes TVA prédéfinis, créer un nouveau code (description, taux, référence), en définir un comme code par défaut et supprimer ceux qui ne sont pas nécessaires.

Suivez le guide pour créer de nouvelles unités de mesure (description et code), les associer aux produits facturés, modifier celles que vous avez créées et supprimer celles qui ne sont pas nécessaires.