Après l’envoi, le statut de la facture change en fonction du résultat de la transmission et des opérations effectuées ensuite sur le document.
Vous pouvez vérifier le statut de la facture dans l’espace client pour savoir, par exemple, si elle est en attente de traitement, si elle a été correctement déposée ou si elle a été rejetée ou refusée.
Connectez-vous à panel.arubaonesuite.fr avec Nom d'utilisateur tel que 12345678@aruba.it et Mot de passe. Si vous avez activé l’authentification à deux facteurs, saisissez également le code OTP.
Allez dans Factures Transmises.
Statuts de la facture
Vous pouvez vérifier le statut de la facture sur la page Factures émises, dans la colonne État.
En attente
La facture est en attente de traitement.
Déposée
La facture a été correctement envoyée au destinataire et au PPF.
Rejetée
La facture a été rejetée en raison d’une anomalie technique ou réglementaire et n’est pas considérée comme valide.
La facture peut également avoir ce statut à la suite d’un rejet technique envoyé par le destinataire.
Corrigez la facture et renvoyez-la. La facture corrigée aura un numéro de document différent de celui de la facture rejetée.
Refusée
La facture a été livrée, mais le destinataire l’a refusée pour le motif indiqué dans la notification, par exemple un taux de TVA incorrect ou une référence de commande manquante ou incorrecte.
Corrigez les données ayant entraîné le refus et renvoyez la facture. La nouvelle facture aura un numéro de document différent de celui de la facture refusée.
Erreur de traitement
Une erreur s’est produite lors du traitement de la facture.
Émise
La facture a été émise.
Ce statut s’applique uniquement aux factures non électroniques.
Remise
La facture a été remise au destinataire.
Ce statut s’applique uniquement aux factures non électroniques.
Annulée
La facture a été annulée.
Ce statut s’applique uniquement aux factures non électroniques.