Une facture ayant le statut Rejetée a été rejetée en raison d’une anomalie technique ou réglementaire et n’est pas considérée comme valide.
Corrigez la facture, puis envoyez-la de nouveau.
Avant d’effectuer un nouvel envoi, corrigez toujours les données ayant entraîné le statut Rejetée et utilisez un nouveau numéro de facture.
N’utilisez pas de Note de crédit ni de Facture rectificative pour corriger une erreur technique de la facture.
Comment trouver la facture Rejetée
Vous pouvez modifier et renvoyer une facture ayant le statut Rejetée depuis la page Factures Transmises.
Connectez-vous à panel.arubaonesuite.fr avec Nom d'utilisateur tel que 12345678@aruba.it et Mot de passe. Si vous avez activé l’authentification à deux facteurs, saisissez également le code OTP.
Allez dans Factures Transmises. Si l’option n’est pas visible, ouvrez le menu avec les trois lignes ≡.
Pour rechercher la facture à corriger, utilisez le filtre État et sélectionnez Rejetée.
Comment corriger et renvoyer la facture
Ouvrez le menu avec les trois points ⋯ correspondant à la facture Rejetée, puis sélectionnez l’action disponible pour corriger et renvoyer le document.
Corrigez les données à l’origine du rejet de la facture, puis procédez à un nouvel envoi.
Conformément à la réglementation, la facture corrigée aura un numéro de document différent de celui de la facture rejetée.