Lorsque vous créez une facture ou un autre document, renseignez dans la section Informations du document les informations générales nécessaires à son identification.
Les champs ci-dessous sont présentés dans l’ordre affiché lors de la création d’une Facture ou d’une Facture électronique. Pour les autres documents, leur position et leur disponibilité peuvent varier
Come iniziare la compilazione
Connectez-vous à panel.arubaonesuite.fr avec Nom d'utilisateur tel que 12345678@aruba.it et Mot de passe. Si vous avez activé l’authentification à deux facteurs, saisissez également le code OTP.
Sélectionnez Créer un nouveau dans le menu de gauche, puis choisissez le document que vous souhaitez créer. Si l’option n’est pas visible, ouvrez le menu avec les trois lignes ≡.
La section Informations du document est disponible sur la page de création du document.
Comment remplir les champs
Les champs indiqués ci-dessous sont disponibles dans la section Informations du document. Selon le type de document, certains champs peuvent être préremplis ou contenir des valeurs spécifiques.
Type de client (obligatoire)
Dans le menu déroulant, indiquez si le document est destiné au Secteur privé ou au Secteur public.
Pour une Facture électronique, la fonctionnalité de facturation destinée aux administrations publiques sera bientôt disponible.
Le champ est disponible dans les documents destinés à un client et n’est pas présent dans le Bon de commande, qui est destiné à un fournisseur.
Format du document (obligatoire)
Ce champ indique le format utilisé pour le document. Sa valeur et la possibilité de la modifier peuvent varier en fonction du type de document que vous créez.
Lorsque le format peut être modifié, vous pouvez utiliser le format prédéfini ou un format personnalisé configuré dans Paramètres ⚙ > Création de factures > Formatage des documents.
Type de document (obligatoire)
Le champ Type de document indique le type de document que vous créez.
Ce champ est disponible pour Facture et Facture électronique.
N° séquentiel (obligatoire)
Le numéro séquentiel identifie le document dans la séquence de numérotation correspondante.
Lieu d’émission (facultatif)
Ce champ est prérempli avec la ville indiquée dans Paramètres ⚙ > Profil de facturation > Émetteur > Ville et peut être modifié.
Date de référence de la facture
Ce champ est disponible pour Facture et Facture électronique.
Sélectionnez Date exacte ou Période puis, selon votre choix, indiquez dans le champ Date/période une date précise ou une période.
Dans les autres documents, le champ correspondant est intitulé Date de référence du document.
Date/période (obligatoire)
Dans le champ Date/période, indiquez la date ou la période de référence du document.
Date du document (obligatoire)
Indiquez la date du document.
Vous pouvez utiliser la date du jour ou sélectionner l’icône du calendrier pour définir une autre date.
Champs variant selon le document créé
Les champs indiqués ci-dessous sont disponibles uniquement pour certains types de documents. Pour chaque champ, les documents dans lesquels il apparaît sont précisés.
Leur position dans la section Informations du document peut varier.
Code de service (facultatif)
Ce champ est visible pour Facture lorsque Secteur public est sélectionné dans Type de client.
Saisissez la référence fournie par l’organisme afin d’identifier la facture. Pour les envois via Chorus Pro, cette référence doit figurer sur les factures destinées aux services de l’État. Elle est également souvent demandée par les collectivités territoriales.
Date d’expiration
Le champ est disponible pour les Devis et indique la date d’expiration du document.
Date de traitement prévue (facultatif)
Le champ est disponible pour les Commandes client et permet d’indiquer la date prévue pour le traitement de la commande.
Date de traitement demandée (facultatif)
Le champ est disponible pour les Bons de commande et permet d’indiquer la date demandée pour le traitement de la commande.