Una fattura con stato Rejetée è stata scartata a causa di un'anomalia tecnica o regolamentare e non è considerata valida.
Correggi la fattura e inviala nuovamente.
Prima di effettuare un nuovo invio, correggi sempre i dati che hanno determinato lo stato Rejetée e utilizza un nuovo numero di fattura.
Non utilizzare una Note de crédit o una Facture rectificative per correggere un errore tecnico della fattura.
Come trovare la fattura Rejetée
Puoi modificare e inviare nuovamente una fattura in stato Rejetée dalla pagina Fattures Transmises.
Accedi a panel.arubaonesuite.fr con Nom d'utilisateur del tipo 12345678@aruba.it e Mot de passe. Se hai attivato la verifica in 2 passaggi digita anche il codice OTP.
Vai su Fattures Transmises. Se non è visibile, vai sul menu con tre linee ≡.
Per trovare la fattura da correggere, utilizza il filtro État e seleziona Rejetée.
Come correggere e reinviare la fattura
Vai sul menu con tre pallini ⋯ in corrispondenza della fattura Rejetée e seleziona l'azione disponibile per correggere e reinviare il documento.
Correggi i dati che hanno determinato lo scarto della fattura e procedi con un nuovo invio.
Nel rispetto della normativa, la fattura corretta avrà un numero di documento diverso da quello della fattura scartata.