Connectez-vous au panneau panel.arubaonesuite.fr avec Nom d'utilisateur tel que 12345678@aruba.it et Mot de passe et choisissez Ventes > Devis/Commandes client/Factures pro forma ou Bons de livraison ou bien Achats > Bons de livraison. Si elle n’est pas visible, appuyez sur le menu à trois lignes ≡.
Recherchez le document que vous souhaitez corriger dans la liste.
Dans la colonne Action, cliquez sur le menu à trois points ⋯ correspondant au client et, parmi les actions qui s'affichent, sélectionnez Modifier.
Une fenêtre s'affichera avec un message concernant la modification de l’état du document actuel dans État. Si vous êtes décidé à effectuer des corrections, sélectionnez Continuer.
À l'étape suivante, une question concernant les échéances de paiement s'affichera. Si elles doivent rester inchangées, cliquez sur Recalculer, sinon, si vous souhaitez définir de nouvelles échéances, sélectionnez Garder l'original.
Enfin, vous serez redirigé vers l'écran de création du document où vous pourrez corriger les données et l'envoyer au destinataire.
À ce stade, l’état du nouveau document sera visible comme Complété. Les deux documents seront visibles dans le dossier Ventes ou Achats.