Puoi associare a una fattura ricevuta una Commande fournisseur già presente nel pannello e relativa allo stesso fornitore.
Accedi a panel.arubaonesuite.fr con Nom d'utilisateur del tipo 12345678@aruba.it e Mot de passe. Se hai attivato la verifica in 2 passaggi digita anche il codice OTP.
Vai su Fattures reçues. Se non è visibile, vai sul menu con tre linee ≡.
Cerca la fattura ricevuta a cui vuoi associare il documento.
Vai sul menu con tre pallini ⋯ in corrispondenza della fattura e seleziona Associer le document > Commande fournisseur.
Individua e seleziona la Commande fournisseur che vuoi associare, quindi Associer les documents sélectionnés per confermare.